# Gestione Rimborsi

Sezione per gestire il rimborso delle spese anticipate dagli operatori.

# Elenco Operatori

[![image.png](https://manuale.soluziona.cloud/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/QLZ8Co3hy2H84XEB-image.png)](https://manuale.soluziona.cloud/uploads/images/gallery/2026-03/QLZ8Co3hy2H84XEB-image.png)

Aprendo la sezione **GESTIONE RIMBORSI** compare l'elenco di tutti gli operatori inseriti nel gestionale, con già una panoramica di:

- Totale Speso
- Totale Rimborsato
- Da rimborsare

Premendo sul [![image.png](https://manuale.soluziona.cloud/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/JCNm1x8n6m7SPbiV-image.png)](https://manuale.soluziona.cloud/uploads/images/gallery/2026-03/JCNm1x8n6m7SPbiV-image.png) si entra nella schermata di gestione rimborsi per l'operatore scelto.

# Sezione Rimborso

[![image.png](https://manuale.soluziona.cloud/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/bW05YTkcOoDQ3CBL-image.png)](https://manuale.soluziona.cloud/uploads/images/gallery/2026-03/bW05YTkcOoDQ3CBL-image.png)

la pagina si apre con un pannello riassuntivo con i totali ed il bottone per inserire un nuovo rimborso.

Premendo su [![image.png](https://manuale.soluziona.cloud/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Wh5iMtCpbLyk9jMD-image.png)](https://manuale.soluziona.cloud/uploads/images/gallery/2026-03/Wh5iMtCpbLyk9jMD-image.png) si apre la modale per inserire il nuovo rimborso per questo operatore.

[![image.png](https://manuale.soluziona.cloud/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/uRzc4LFK1TRmKWUA-image.png)](https://manuale.soluziona.cloud/uploads/images/gallery/2026-03/uRzc4LFK1TRmKWUA-image.png)

dove ci viene chiesto Data, Importo, Metodo di pagamento del rimborso, eventuali Note.  
Premendo salva si aggiorneranno i totali e l'elenco dei rimborsi di questo operatore.

[![image.png](https://manuale.soluziona.cloud/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/4Hz7embTZkqU4DrR-image.png)](https://manuale.soluziona.cloud/uploads/images/gallery/2026-03/4Hz7embTZkqU4DrR-image.png)

L'elenco dei rimborsi da la possibilità di modificare o eliminare un rimborso.

Nell'elenco dei rimborsi è presente una colonna "da prenotazione", se compilata significa che quel rimborso è stato generato automaticamente da un pagamento extra ottenuto dall'affittuario e trattenuto direttamente dall'operatore.  
Questa casistica non sarà modificabile / eliminabile